Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3304 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TIPTOP 07 |
75,00 |
450,00 |
| 5.00 |
CAMARA 1400X24 |
280,00 |
1.400,00 |
| 2.00 |
TIPTOP 05 |
35,00 |
70,00 |
| 3.00 |
COLARINHO 24
Finalidade: PATROLA 03 |
95,00 |
285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2018 |
TIPTOP 07 CAMARA 1400X24 TIPTOP 05 COLARINHO 24
Finalidade: PATROLA 03 |
2.205,00 |
|
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| 27/07/2018 |
TIPTOP 07
CAMARA 1400X24
TIPTOP 05
COLARINHO 24
Finalidade: PATROLA 03
Conforme Nota Fiscal Nº 473; |
|
2.205,00 |
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| 03/10/2018 |
Pagamento de Empenho 3304/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.205,00 |
| TOTAL |
2.205,00 |
2.205,00 |
2.205,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
