Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3307 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Com Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
CONSERTO PNEU PATRLA 02 |
46,50 |
544,50 |
| 1.00 |
CONSERTO PNEU GOL |
14,50 |
14,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2018 |
CONSERTO PNEU PATRLA 02 CONSERTO PNEU GOL |
559,00 |
|
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| 27/07/2018 |
CONSERTO PNEU PATRLA 02
CONSERTO PNEU GOL
Conforme Nota Fiscal Nº 0472; |
|
559,00 |
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| 03/10/2018 |
Pagamento de Empenho 3307/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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559,00 |
| TOTAL |
559,00 |
559,00 |
559,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
