Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3310 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CAMARA 1000X20 |
120,00 |
480,00 |
| 2.00 |
COLARINHO 20 |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
TIPTOP 7 |
75,00 |
75,00 |
| 2.00 |
TIPTOP 5
Finalidade: ONIBUS GRANDE |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2018 |
CAMARA 1000X20 COLARINHO 20 TIPTOP 7 TIPTOP 5
Finalidade: ONIBUS GRANDE |
715,00 |
|
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| 23/07/2018 |
CAMARA 1000X20
COLARINHO 20
TIPTOP 7
TIPTOP 5
Finalidade: ONIBUS GRANDE
|
|
715,00 |
|
| 10/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3310/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
715,00 |
| TOTAL |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
