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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SONIO KOENIG CASA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3319	Data de lançamento:	18/07/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
450.00	SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO	17,79	8.005,50
450.00	CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TRUCK	29,47	13.261,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2018	SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TRUCK	21.267,00
23/07/2018	SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TRUCK		412,58
23/07/2018	SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TRUCK		142,32
23/07/2018	SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TRUCK		142,32
23/07/2018	SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TRUCK		206,29
13/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3319/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			206,29
13/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3319/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			142,32
13/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3319/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			142,32
13/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3319/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			412,58
28/11/2018	SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TRUCK		2.250,15
19/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3319/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 SONIO KOENIG CASA - 914			2.250,15
28/12/2018	REF NÃO RETIRADA DE PRODUTO	-18.113,34
TOTAL		3.153,66	3.153,66	3.153,66
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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