Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3320 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
8 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
Esponja de aço |
0,74 |
10,36 |
| 2.00 |
Luvas para procedimento não cirúrgico em látex. Tam: M (caixa com 100 un)
Finalidade: CARTA CONVITE Nº 08/2018 PROCESSO Nº 32/2018 |
22,00 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2018 |
Esponja de aço Luvas para procedimento não cirúrgico em látex. Tam: M (caixa com 100 un)
Finalidade: CARTA CONVITE Nº 08/2018 PROCESSO Nº 32/2018 |
54,36 |
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| 23/07/2018 |
Esponja de aço
Luvas para procedimento não cirúrgico em látex. Tam: M (caixa com 100 un)
Finalidade: CARTA CONVITE Nº 08/2018 PROCESSO Nº 32/2018
|
|
54,36 |
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| 08/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3320/2018
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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54,36 |
| TOTAL |
54,36 |
54,36 |
54,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
