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Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3323	Data de lançamento:	18/07/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	Salário Educação Federal

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	8 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
45.00	Esponja para lavar louça dupla face	0,65	29,25
25.00	Pano de chão alvejado 35 cm x 65 cm	2,60	65,00
100.00	Sacola plástica branca capacidade 5 kg Finalidade: CARTA CONVITE Nº 8/2018 PROCESSO Nº 32/2018	0,08	8,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2018	Esponja para lavar louça dupla face Pano de chão alvejado 35 cm x 65 cm Sacola plástica branca capacidade 5 kg Finalidade: CARTA CONVITE Nº 8/2018 PROCESSO Nº 32/2018	102,25
13/08/2018	Esponja para lavar louça dupla face Pano de chão alvejado 35 cm x 65 cm Sacola plástica branca capacidade 5 kg Finalidade: CARTA CONVITE Nº 8/2018 PROCESSO Nº 32/2018 Conforme DANFE Nº 1/34;		102,25
22/08/2018	Pagamento de Empenho 3323/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			102,25
TOTAL		102,25	102,25	102,25
SALDO A PAGAR				0,00