Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3326 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref devolução saldo corrigido termo adesão nº 1820/2011 PEAS cfe processo nº 135-21.00/13-1 |
1.392,58 |
1.392,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2018 |
Ref devolução saldo corrigido termo adesão nº 1820/2011 PEAS cfe processo nº 135-21.00/13-1 |
1.392,58 |
|
|
| 18/07/2018 |
Ref devolução saldo corrigido termo adesão nº 1820/2011 PEAS cfe processo nº 135-21.00/13-1
|
|
1.392,58 |
|
| 03/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3326/2018
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3282 |
|
|
1.392,58 |
| TOTAL |
1.392,58 |
1.392,58 |
1.392,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
