Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MOLDAR - MOLDURAS E VIDROS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3332 |
Data de lançamento: |
23/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ROLDANAS |
75,00 |
150,00 |
| 3.00 |
CILINDROS |
66,66 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2018 |
ROLDANAS CILINDROS |
350,00 |
|
|
| 27/07/2018 |
ROLDANAS
CILINDROS
Conforme DANFE Nº 890/020263212; |
|
350,00 |
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| 15/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3332/2018
MOLDAR - MOLDURAS E VIDROS LTDA - 3715 |
|
|
350,00 |
| 31/08/2018 |
ted devolvida |
|
|
-350,00 |
| 17/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3332/2018
MOLDAR MOLDURAS E VIDROS LTDA - 3715 |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
