Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3333 |
Data de lançamento: |
23/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MASCARA LARINGEA Nº1 |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
MASCARA LARINGEA Nº2,5 |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
MASCARA LARINGEA Nº 4 |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
PAS DE CHOQUE ADESIVAS INFANTIL |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2018 |
MASCARA LARINGEA Nº1 MASCARA LARINGEA Nº2,5 MASCARA LARINGEA Nº 4 PAS DE CHOQUE ADESIVAS INFANTIL |
655,00 |
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| 23/07/2018 |
MASCARA LARINGEA Nº1
MASCARA LARINGEA Nº2,5
MASCARA LARINGEA Nº 4
PAS DE CHOQUE ADESIVAS INFANTIL
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|
655,00 |
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| 10/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3333/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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655,00 |
| TOTAL |
655,00 |
655,00 |
655,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
