Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3352 |
Data de lançamento: |
26/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1904.00 |
REF LINHA MÊS DE JULHO POSSE GODOY |
3,25 |
6.188,00 |
| 1959.00 |
REF LINHA MÊS DE JULHO PASSO DINIZ |
3,12 |
6.112,08 |
| 2090.00 |
REF LINHA MÊS DE JULHO AGUA BRANCA/SÃO MIGUEL |
3,10 |
6.479,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2018 |
REF LINHA MÊS DE JULHO POSSE GODOY REF LINHA MÊS DE JULHO PASSO DINIZ REF LINHA MÊS DE JULHO AGUA BRANCA/SÃO MIGUEL |
18.779,08 |
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| 27/07/2018 |
REF LINHA MÊS DE JULHO POSSE GODOY
REF LINHA MÊS DE JULHO PASSO DINIZ
REF LINHA MÊS DE JULHO AGUA BRANCA/SÃO MIGUEL
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|
18.779,08 |
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| 08/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3352/2018
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 |
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18.779,08 |
| TOTAL |
18.779,08 |
18.779,08 |
18.779,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
08/08/2018 |
619,71 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
619,71 |
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