PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET REF MÊS DE JULHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº 19102986
750,00
750,00
1.00
SERVIÇO DADOS DE TELEPROCESSAMENTO DE DADOS - MARÇO/2018
432,00
432,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET REF MÊS DE JULHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº 19102986 SERVIÇO DADOS DE TELEPROCESSAMENTO DE DADOS - MARÇO/2018
1.182,00
27/07/2018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET REF MÊS DE JULHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº 19102986
SERVIÇO DADOS DE TELEPROCESSAMENTO DE DADOS - MARÇO/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 19103016;
1.182,00
21/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3354/2018
ROSANE MARIA PAIXÃO - 6499
1.182,00
TOTAL
1.182,00
1.182,00
1.182,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.