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Exercício: 2018
Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3355	Data de lançamento:	26/07/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PF - COMUNICACAO EM GERAL - Com Contrato
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET REF MÊS DE JULHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº 19102986	750,00	750,00
1.00	ACRÉSCIMO VELOCIDADE-ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO/JULHO/2018	169,00	169,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET REF MÊS DE JULHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº 19102986 ACRÉSCIMO VELOCIDADE-ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO/JULHO/2018	919,00
27/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET REF MÊS DE JULHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº 19102986 ACRÉSCIMO VELOCIDADE-ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO/JULHO/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 19102986;		919,00
21/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3355/2018 ROSANE MARIA PAIXÃO - 6499			919,00
TOTAL		919,00	919,00	919,00
SALDO A PAGAR				0,00