Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3359 |
Data de lançamento: |
27/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PISTÃO C/ ANÉIS |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 1.00 |
B. MANCAL |
295,00 |
295,00 |
| 1.00 |
B. BIELA |
280,00 |
280,00 |
| 2.00 |
BUCHA COMANDO |
40,00 |
80,00 |
| 4.00 |
BUCHA B |
35,00 |
140,00 |
| 1.00 |
JUNTAS MOTOR |
950,00 |
950,00 |
| 1.00 |
BOMBA OLEO |
890,00 |
890,00 |
| 1.00 |
RETENTOR DIANTEIRO |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
RETENTOR TRASEIRO |
110,00 |
110,00 |
| 8.00 |
RETENTOR VALVULA |
10,00 |
80,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO CABEÇOTE JG |
350,00 |
350,00 |
| 3.00 |
SELO BLOCO |
20,00 |
60,00 |
| 4.00 |
CAMISA MOTOR |
140,00 |
560,00 |
| 1.00 |
PISTA RETENTOR
Finalidade: F-4000 IOL-4389 |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2018 |
PISTÃO C/ ANÉIS B. MANCAL B. BIELA BUCHA COMANDO BUCHA B JUNTAS MOTOR BOMBA OLEO RETENTOR DIANTEIRO RETENTOR TRASEIRO RETENTOR VALVULA PARAFUSO CABEÇOTE JG SELO BLOCO CAMISA MOTOR PISTA RETENTOR
Finalidade: F-4000 IOL-4389 |
5.925,00 |
|
|
| 27/07/2018 |
PISTÃO C/ ANÉIS
B. MANCAL
B. BIELA
BUCHA COMANDO
BUCHA B
JUNTAS MOTOR
BOMBA OLEO
RETENTOR DIANTEIRO
RETENTOR TRASEIRO
RETENTOR VALVULA
PARAFUSO CABEÇOTE JG
SELO BLOCO
CAMISA MOTOR
PISTA RETENTOR
Finalidade: F-4000 IOL-4389
Conforme DANFE Nº 1/018739; |
|
5.925,00 |
|
| 21/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3359/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.925,00 |
| TOTAL |
5.925,00 |
5.925,00 |
5.925,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
