Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude
Conta de Despesa:
4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ROTEADOR WIFI
189,90
379,80
1.00
EMENDA DE CABO COM ISOLAMENTO DE FUSÃO
18,90
18,90
8.00
CONECTOR DE CAMPO PARA CABO DE REDE
3,79
30,32
91.30
CABO DE REDE COM PROTEÇÃO UV
2,36
215,47
1.00
ADAPTADOR DE TOMADA ELÉTRICA DE JUNÇÃO
15,80
15,80
20.75
MATERIAL DE ISOLAMENTO DE CABOS DE COMNICAÇÃO
1,00
20,75
1.00
ST-PROFISSIONAL
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2018
ROTEADOR WIFI EMENDA DE CABO COM ISOLAMENTO DE FUSÃO CONECTOR DE CAMPO PARA CABO DE REDE CABO DE REDE COM PROTEÇÃO UV ADAPTADOR DE TOMADA ELÉTRICA DE JUNÇÃO MATERIAL DE ISOLAMENTO DE CABOS DE COMNICAÇÃO ST-PROFISSIONAL
831,04
27/07/2018
ROTEADOR WIFI
EMENDA DE CABO COM ISOLAMENTO DE FUSÃO
CONECTOR DE CAMPO PARA CABO DE REDE
CABO DE REDE COM PROTEÇÃO UV
ADAPTADOR DE TOMADA ELÉTRICA DE JUNÇÃO
MATERIAL DE ISOLAMENTO DE CABOS DE COMNICAÇÃO
ST-PROFISSIONAL
Conforme DANFE Nº 890/020423992;
831,04
10/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3363/2018
ROSANE MARIA PAIXÃO - 6499
831,04
TOTAL
831,04
831,04
831,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
