Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3369 |
Data de lançamento: |
27/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS – |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - Servicos de copias e reproducao de documentos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
9 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS REF MÊS DE JULHO/2018 |
392,00 |
392,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2018 |
LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS REF MÊS DE JULHO/2018 |
392,00 |
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| 27/07/2018 |
LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS REF MÊS DE JULHO/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 4865; |
|
392,00 |
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| 21/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3369/2018
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE - 4796 |
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392,00 |
| TOTAL |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
