Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3382 |
Data de lançamento: |
27/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATENTE PTR LAT CORRED |
169,70 |
169,70 |
| 1.00 |
PARAF SEXT 8.8 6X20
Finalidade: DUCATO ITP-6700 |
3,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2018 |
BATENTE PTR LAT CORRED PARAF SEXT 8.8 6X20
Finalidade: DUCATO ITP-6700 |
172,70 |
|
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| 27/07/2018 |
BATENTE PTR LAT CORRED
PARAF SEXT 8.8 6X20
Finalidade: DUCATO ITP-6700
Conforme DANFE Nº 1/484; |
|
172,70 |
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| 16/01/2019 |
Pagamento de Empenho 3382/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
172,70 |
| TOTAL |
172,70 |
172,70 |
172,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
