Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3384
Data de lançamento:
27/07/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
SILICONE ALTA PRESÃO
58,00
29,00
5.00
OLEO 15W40
36,00
180,00
1.00
ANEL VEDAÇÃO BUJÃO CARTER
4,00
4,00
1.00
FILTRO AR
44,00
44,00
1.00
BOMBA D'AGUA
144,00
144,00
4.00
VELA DE IGNIÇÃO
22,75
90,98
1.00
CORREIA DENTADA
72,00
72,00
1.00
ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA
129,17
129,17
1.00
CABO DE VELA
175,76
175,76
1.00
LIMPA BICO INJ GAS/ALC
26,44
26,44
1.00
FILTRO OLEO
Finalidade: SPACE FOX ITD-0568
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2018
SILICONE ALTA PRESÃO OLEO 15W40 ANEL VEDAÇÃO BUJÃO CARTER FILTRO AR BOMBA D'AGUA VELA DE IGNIÇÃO CORREIA DENTADA ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA CABO DE VELA LIMPA BICO INJ GAS/ALC FILTRO OLEO
Finalidade: SPACE FOX ITD-0568
930,35
27/07/2018
SILICONE ALTA PRESÃO
OLEO 15W40
ANEL VEDAÇÃO BUJÃO CARTER
FILTRO AR
BOMBA D'AGUA
VELA DE IGNIÇÃO
CORREIA DENTADA
ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA
CABO DE VELA
LIMPA BICO INJ GAS/ALC
FILTRO OLEO
Finalidade: SPACE FOX ITD-0568
Conforme DANFE Nº 1/485;
930,35
16/01/2019
Pagamento de Empenho 3384/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
930,35
TOTAL
930,35
930,35
930,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
