Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3385 |
Data de lançamento: |
27/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Com Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
MAO DE OBRA |
45,00 |
22,50 |
| 5.00 |
MÃO DE OBRA TROCA CORREIA, BOMBA D'AGUA |
45,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2018 |
MAO DE OBRA MÃO DE OBRA TROCA CORREIA, BOMBA D'AGUA |
247,50 |
|
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| 27/07/2018 |
MAO DE OBRA
MÃO DE OBRA TROCA CORREIA, BOMBA D'AGUA
Conforme Nota Fiscal Nº 7737; |
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247,50 |
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| 16/01/2019 |
Pagamento de Empenho 3385/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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247,50 |
| TOTAL |
247,50 |
247,50 |
247,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
