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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3386 Data de lançamento: 27/07/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.50 OLEO 15W40 1LT 36,00 162,00
2.00 PARAF SEXT 8.8 8X100 2,50 5,00
1.00 PASTILHA FREIO DIANTEIRO 275,85 275,85
2.00 PARAFUSO AUTO BROCANTE 12-5.5X3/4 1,00 2,00
1.00 SPRAY SILENCIADOR FREIO 15,00 15,00
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE 43,59 43,59
2.00 PARAF SEXT 8.8 6X20 Finalidade: CELLER IXG-2730 1,00 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2018 OLEO 15W40 1LT PARAF SEXT 8.8 8X100 PASTILHA FREIO DIANTEIRO PARAFUSO AUTO BROCANTE 12-5.5X3/4 SPRAY SILENCIADOR FREIO FILTRO LUBRIFICANTE PARAF SEXT 8.8 6X20 Finalidade: CELLER IXG-2730 505,44
27/07/2018 OLEO 15W40 1LT PARAF SEXT 8.8 8X100 PASTILHA FREIO DIANTEIRO PARAFUSO AUTO BROCANTE 12-5.5X3/4 SPRAY SILENCIADOR FREIO FILTRO LUBRIFICANTE PARAF SEXT 8.8 6X20 Finalidade: CELLER IXG-2730 Conforme DANFE Nº 1/486; 505,44
16/01/2019 Pagamento de Empenho 3386/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 505,44
TOTAL 505,44 505,44 505,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.