Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3395 |
Data de lançamento: |
27/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 612.05 |
oleo diesel COMUM REF RETTRO 02 |
3,47 |
2.123,81 |
| 110.45 |
OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA |
3,47 |
383,28 |
| 729.97 |
OLEO DIESEL REF PATROLA 03 |
3,47 |
2.533,01 |
| 45.01 |
OLEO DIESEL REF PATROLA 02 |
3,47 |
156,20 |
| 351.94 |
OLEO DIESEL REF F4000 |
3,47 |
1.221,21 |
| 233.14 |
OLEO DIESEL REF CAMINHÃO AMARELO |
3,47 |
808,98 |
| 100.75 |
GASOLINA COMUM REF GOLVERMELHO |
4,75 |
478,54 |
| 1.00 |
LUBRIFICANTE ESSENCIAL SJ REF GOL VERMELHO |
11,50 |
11,50 |
| 1.00 |
RECRGA DE GÁS |
80,00 |
80,00 |
| 20.03 |
GASOLINA COMUM REF MAQUINA CORTAR GRAMA |
4,75 |
95,16 |
| 121.75 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO IVT 8636 |
4,75 |
578,29 |
| 74.37 |
OLEO DIESEL COMUM REF SPRINTER OBRAS |
3,47 |
258,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2018 |
oleo diesel COMUM REF RETTRO 02 OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA OLEO DIESEL REF PATROLA 03 OLEO DIESEL REF PATROLA 02 OLEO DIESEL REF F4000 OLEO DIESEL REF CAMINHÃO AMARELO GASOLINA COMUM REF GOLVERMELHO LUBRIFICANTE ESSENCIAL SJ REF GOL VERMELHO RECRGA DE GÁS GASOLINA COMUM REF MAQUINA CORTAR GRAMA GASOLINA COMUM REF VEICULO IVT 8636 OLEO DIESEL COMUM REF SPRINTER OBRAS |
8.728,03 |
|
|
| 27/07/2018 |
oleo diesel COMUM REF RETTRO 02
OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA
OLEO DIESEL REF PATROLA 03
OLEO DIESEL REF PATROLA 02
OLEO DIESEL REF F4000
OLEO DIESEL REF CAMINHÃO AMARELO
GASOLINA COMUM REF GOLVERMELHO
LUBRIFICANTE ESSENCIAL SJ REF GOL VERMELHO
RECRGA DE GÁS
GASOLINA COMUM REF MAQUINA CORTAR GRAMA
GASOLINA COMUM REF VEICULO IVT 8636
OLEO DIESEL COMUM REF SPRINTER OBRAS
Conforme DANFE Nº 1/455; 1/469; 1/468; 1/467; 1/465; 1/453; 1/454; 1/456; 1/457; 1/458; 1/460; |
|
8.728,03 |
|
| 13/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3395/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.728,03 |
| TOTAL |
8.728,03 |
8.728,03 |
8.728,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
