Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3397 |
Data de lançamento: |
27/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 391.19 |
OLEO DIESEL S 10 REF DUCATO IVJ 5195 |
3,42 |
1.337,87 |
| 336.82 |
OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIA ITP 6700 |
3,42 |
1.151,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2018 |
OLEO DIESEL S 10 REF DUCATO IVJ 5195 OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIA ITP 6700 |
2.489,79 |
|
|
| 27/07/2018 |
OLEO DIESEL S 10 REF DUCATO IVJ 5195
OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIA ITP 6700
Conforme DANFE Nº 1/142842; 1/143009; 1/143169; 1/143461; 1/143530; 1/143778; 1/143870; 1/144075; 1/143014; 1/142881; 1/143170; 1/143317; 1/143518; 1/143704; 1/143841; 1/143974; 1/144063; |
|
2.489,79 |
|
| 21/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3397/2018
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
|
|
2.489,79 |
| TOTAL |
2.489,79 |
2.489,79 |
2.489,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
