Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3402 |
Data de lançamento: |
27/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 705.50 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 04 |
3,47 |
2.448,09 |
| 365.07 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PEQUENA |
3,47 |
1.266,79 |
| 73.97 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 85 |
3,47 |
256,68 |
| 153.44 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-2 |
3,47 |
532,44 |
| 20.08 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TRAMONTINE |
3,47 |
69,67 |
| 1.00 |
LUBRIFICANTE ESSENCIAL REF MOTO |
19,00 |
19,00 |
| 187.78 |
GASOLINA COMUM REF COURIER |
4,75 |
891,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2018 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 04 OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PEQUENA OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 85 OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-2 OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TRAMONTINE LUBRIFICANTE ESSENCIAL REF MOTO GASOLINA COMUM REF COURIER |
5.484,63 |
|
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| 27/07/2018 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 04
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PEQUENA
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 85
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-2
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TRAMONTINE
LUBRIFICANTE ESSENCIAL REF MOTO
GASOLINA COMUM REF COURIER
Conforme DANFE Nº 1/464; 1/463; 1/462; 1/459; 1/461; 1/471; 1/466; |
|
5.484,63 |
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| 13/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3402/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.484,63 |
| TOTAL |
5.484,63 |
5.484,63 |
5.484,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
