Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3408 |
Data de lançamento: |
27/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 46.50 |
FERRO REDONDO 5/8 |
8,00 |
372,00 |
| 12.00 |
TUBO RED
Finalidade: REF SECRETARIA REF GOLEIRAS |
12,50 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2018 |
FERRO REDONDO 5/8 TUBO RED
Finalidade: REF SECRETARIA REF GOLEIRAS |
522,00 |
|
|
| 27/07/2018 |
FERRO REDONDO 5/8
TUBO RED
Finalidade: REF SECRETARIA REF GOLEIRAS
Conforme DANFE Nº 1/502; |
|
522,00 |
|
| 10/10/2018 |
Pagamento de Empenho 3408/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
522,00 |
| TOTAL |
522,00 |
522,00 |
522,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
