Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3419
Data de lançamento:
27/07/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PORCAS 5/8 R F
2,51
7,50
1.00
FILTRO DO DIESEL
54,00
54,00
4.00
AR PRESSÃO 1/2
0,50
2,00
3.00
PARAFUSO SEXT MA 8.8
2,50
7,50
5.00
PARAFUSO SEXT MA 8.8
1,00
5,00
3.00
ABRAÇADEIRA FEIXE DE MOLA
30,00
90,00
1.00
CUBO DE EMBREAGEM AGRALE
335,00
335,00
1.00
GARFO CAMBIO EATON
Finalidade: REF MICRO IMX 0137
249,00
249,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2018
PORCAS 5/8 R F FILTRO DO DIESEL AR PRESSÃO 1/2 PARAFUSO SEXT MA 8.8 PARAFUSO SEXT MA 8.8 ABRAÇADEIRA FEIXE DE MOLA CUBO DE EMBREAGEM AGRALE GARFO CAMBIO EATON
Finalidade: REF MICRO IMX 0137
750,00
27/07/2018
PORCAS 5/8 R F
FILTRO DO DIESEL
AR PRESSÃO 1/2
PARAFUSO SEXT MA 8.8
PARAFUSO SEXT MA 8.8
ABRAÇADEIRA FEIXE DE MOLA
CUBO DE EMBREAGEM AGRALE
GARFO CAMBIO EATON
Finalidade: REF MICRO IMX 0137
Conforme DANFE Nº 1/495;
750,00
10/10/2018
Pagamento de Empenho 3419/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
