Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3421
Data de lançamento:
27/07/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.15
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 4AT
159,50
183,43
1.00
PORA SEXT
3,00
3,00
2.50
OINO CONCHA LAMINADO
32,80
82,00
1.53
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO
95,00
147,25
2.00
AR LISA
1,00
2,00
8.00
REBITE POP
0,50
4,00
2.00
PARAFUSO FRANCES
1,50
3,00
1.00
PARAFUSO SEXT
Finalidade: REF RETRO 03
14,14
14,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2018
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 4AT PORA SEXT OINO CONCHA LAMINADO MANGUEIRA ALTA PRESSÃO AR LISA REBITE POP PARAFUSO FRANCES PARAFUSO SEXT
Finalidade: REF RETRO 03
438,82
27/07/2018
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 4AT
PORA SEXT
OINO CONCHA LAMINADO
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO
AR LISA
REBITE POP
PARAFUSO FRANCES
PARAFUSO SEXT
Finalidade: REF RETRO 03
Conforme Nota Fiscal Nº 1/ 494;
438,82
13/11/2018
Pagamento de Empenho 3421/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
438,82
TOTAL
438,82
438,82
438,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
