Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3425 |
Data de lançamento: |
27/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA MANGA 14MM |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXT |
3,00 |
3,00 |
| 3.00 |
OLEO DIREÇÃO ATF |
28,86 |
86,56 |
| 0.30 |
BARRA ROSCADA |
30,00 |
9,00 |
| 4.00 |
PORCA SEXT |
0,80 |
3,20 |
| 0.50 |
LENÇOL DE BORRACHA PROTEÇÃO ABRAÇADEIRAS |
150,00 |
75,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CARDAN |
151,00 |
151,00 |
| 2.50 |
ABRAÇADEIRAS |
12,00 |
30,00 |
| 1.00 |
TANQUE 210 LTS
Finalidade: REF ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO |
812,80 |
812,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2018 |
ABRAÇADEIRA MANGA 14MM PARAFUSO SEXT OLEO DIREÇÃO ATF BARRA ROSCADA PORCA SEXT LENÇOL DE BORRACHA PROTEÇÃO ABRAÇADEIRAS ROLAMENTO CARDAN ABRAÇADEIRAS TANQUE 210 LTS
Finalidade: REF ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO |
1.182,56 |
|
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| 27/07/2018 |
ABRAÇADEIRA MANGA 14MM
PARAFUSO SEXT
OLEO DIREÇÃO ATF
BARRA ROSCADA
PORCA SEXT
LENÇOL DE BORRACHA PROTEÇÃO ABRAÇADEIRAS
ROLAMENTO CARDAN
ABRAÇADEIRAS
TANQUE 210 LTS
Finalidade: REF ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO
Conforme DANFE Nº 1/492; |
|
1.182,56 |
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| 13/11/2018 |
Pagamento de Empenho 3425/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.182,56 |
| TOTAL |
1.182,56 |
1.182,56 |
1.182,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
