Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3427
Data de lançamento:
27/07/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PARAFUSO SEXT
2,00
2,00
1.00
ELEMENTO FILTRO AR SECO
82,45
82,45
1.00
MANGUEIRA ADMISSÃO DE AR AO RESFRIADOR
249,11
249,11
1.00
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA S TENSA
Finalidade: ref f 4000
29,70
29,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2018
PARAFUSO SEXT ELEMENTO FILTRO AR SECO MANGUEIRA ADMISSÃO DE AR AO RESFRIADOR ABRAÇADEIRA MANGUEIRA S TENSA
Finalidade: ref f 4000
363,26
27/07/2018
PARAFUSO SEXT
ELEMENTO FILTRO AR SECO
MANGUEIRA ADMISSÃO DE AR AO RESFRIADOR
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA S TENSA
Finalidade: ref f 4000
Conforme DANFE Nº 1/491;
363,26
13/11/2018
Pagamento de Empenho 3427/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
363,26
TOTAL
363,26
363,26
363,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
