Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF PRAÇA MUNICIPAL COD 4001858245
2.604,55
2.604,55
1.00
REF POÇO ARTESIANO ALVACIR COD 3082451670
3.002,52
3.002,52
1.00
REF BOMBA DE AGUA SEDE COD 3085267817
1.666,98
1.666,98
1.00
REF PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957
1.366,44
1.366,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2018
REF PRAÇA MUNICIPAL COD 4001858245 REF POÇO ARTESIANO ALVACIR COD 3082451670 REF BOMBA DE AGUA SEDE COD 3085267817 REF PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957
8.640,49
27/07/2018
REF PRAÇA MUNICIPAL COD 4001858245
REF POÇO ARTESIANO ALVACIR COD 3082451670
REF BOMBA DE AGUA SEDE COD 3085267817
REF PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957
8.640,49
21/08/2018
Pagamento de Empenho 3434/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1577
8.640,49
TOTAL
8.640,49
8.640,49
8.640,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
