Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3435 |
Data de lançamento: |
27/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF FEIRA DO PRODUTOR COD 3085478693 |
97,56 |
97,56 |
| 1.00 |
REF POÇO SÃO ROQUE COD 3085520464 |
430,26 |
430,26 |
| 1.00 |
REF POÇO ARTESIANO PICOCO COD 3085030410 |
743,96 |
743,96 |
| 1.00 |
REF POÇO ARTESIANO CARLOS DA ROSA COD 3085118234 |
324,91 |
324,91 |
| 1.00 |
RF POÇO ARTESIANO LIRIO CD 3085541478 |
796,49 |
796,49 |
| 1.00 |
REF POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD 3082472879 |
912,33 |
912,33 |
| 1.00 |
REF COD 3085552719 |
84,42 |
84,42 |
| 1.00 |
REF POÇO ARTESIANO SÃO ROQUE COD 3085113286 |
552,08 |
552,08 |
| 1.00 |
REF POÇO ARTESIANO DILSO KERBER COD 3083056623 |
884,35 |
884,35 |
| 1.00 |
REF RECAQUE DE AGUA COD 3082831972 |
73,50 |
73,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2018 |
REF FEIRA DO PRODUTOR COD 3085478693 REF POÇO SÃO ROQUE COD 3085520464 REF POÇO ARTESIANO PICOCO COD 3085030410 REF POÇO ARTESIANO CARLOS DA ROSA COD 3085118234 RF POÇO ARTESIANO LIRIO CD 3085541478 REF POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD 3082472879 REF COD 3085552719 REF POÇO ARTESIANO SÃO ROQUE COD 3085113286 REF POÇO ARTESIANO DILSO KERBER COD 3083056623 REF RECAQUE DE AGUA COD 3082831972 |
4.899,86 |
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| 27/07/2018 |
REF FEIRA DO PRODUTOR COD 3085478693
REF POÇO SÃO ROQUE COD 3085520464
REF POÇO ARTESIANO PICOCO COD 3085030410
REF POÇO ARTESIANO CARLOS DA ROSA COD 3085118234
RF POÇO ARTESIANO LIRIO CD 3085541478
REF POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD 3082472879
REF COD 3085552719
REF POÇO ARTESIANO SÃO ROQUE COD 3085113286
REF POÇO ARTESIANO DILSO KERBER COD 3083056623
REF RECAQUE DE AGUA COD 3082831972
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4.899,86 |
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| 21/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3435/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1577 |
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4.899,86 |
| TOTAL |
4.899,86 |
4.899,86 |
4.899,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
