Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3436 |
Data de lançamento: |
27/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CENTRO ADMNISTRATIVO COD 3082451667 |
458,60 |
458,60 |
| 1.00 |
REF CENTRAL TELEFONICA COD 3083109944 |
451,81 |
451,81 |
| 1.00 |
REF ANTENA INTERNET COD 3085281757 |
58,83 |
58,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2018 |
REF CENTRO ADMNISTRATIVO COD 3082451667 REF CENTRAL TELEFONICA COD 3083109944 REF ANTENA INTERNET COD 3085281757 |
969,24 |
|
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| 27/07/2018 |
REF CENTRO ADMNISTRATIVO COD 3082451667
REF CENTRAL TELEFONICA COD 3083109944
REF ANTENA INTERNET COD 3085281757
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969,24 |
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| 21/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3436/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1577 |
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969,24 |
| TOTAL |
969,24 |
969,24 |
969,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
