Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3453	Data de lançamento:	27/07/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/06 A 25/07/2018 3393-8040	103,15	103,15
1.00	REF LIGAÇÕES TEEFONICAS PERIODO DE 26/06 A 25/07/2018 3393-8041	84,03	84,03
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/06 A 25/07/2018 3393-1138	174,95	174,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2018	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/06 A 25/07/2018 3393-8040 REF LIGAÇÕES TEEFONICAS PERIODO DE 26/06 A 25/07/2018 3393-8041 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/06 A 25/07/2018 3393-1138	362,13
27/07/2018	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/06 A 25/07/2018 3393-8040 REF LIGAÇÕES TEEFONICAS PERIODO DE 26/06 A 25/07/2018 3393-8041 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/06 A 25/07/2018 3393-1138		362,13
21/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3453/2018 OI SA - 267			362,13
TOTAL		362,13	362,13	362,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®