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Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3456	Data de lançamento:	27/07/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE REFERENCIA AGOSTO DE 2018 3393-1095	132,08	132,08
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/06 A 25/07/2018 3393-1110	160,12	160,12
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/06 A 25/07/2018 3393-1129	136,59	136,59
1.00	REF LÇIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/06 A 25/07/2018 3393-1065	216,00	216,00
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE REFERENCIA AGOSTO DE 2018 3393-1030	72,16	72,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2018	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE REFERENCIA AGOSTO DE 2018 3393-1095 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/06 A 25/07/2018 3393-1110 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/06 A 25/07/2018 3393-1129 REF LÇIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/06 A 25/07/2018 3393-1065 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE REFERENCIA AGOSTO DE 2018 3393-1030	716,95
27/07/2018	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE REFERENCIA AGOSTO DE 2018 3393-1095 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/06 A 25/07/2018 3393-1110 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/06 A 25/07/2018 3393-1129 REF LÇIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/06 A 25/07/2018 3393-1065 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE REFERENCIA AGOSTO DE 2018 3393-1030		716,95
21/08/2018	Pagamento de Empenho 3456/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1580			716,95
TOTAL		716,95	716,95	716,95
SALDO A PAGAR				0,00