Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
346 |
Data de lançamento: |
24/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
OLEO 20 LT
Finalidade: REF SECRETARIA |
410,68 |
1.232,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2018 |
OLEO 20 LT
Finalidade: REF SECRETARIA |
1.232,04 |
|
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| 21/02/2018 |
OLEO 20 LT
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 3/47956; |
|
1.232,04 |
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| 01/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 346/2018
PARANA EQUIPAMENTOS - 6297 |
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1.232,04 |
| TOTAL |
1.232,04 |
1.232,04 |
1.232,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
