Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
Salário Educação Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
UNIDADE
1.614,00
3.228,00
1.00
GRADE DIANTEIRA
164,00
164,00
1.00
TAMPA DE VALVULA ORIGINAL
685,00
685,00
1.00
JOGO DE PISTÃO ORIGINAL
2.230,00
2.230,00
1.00
JOGO DE ANEIS
780,00
780,00
1.00
JGO DE JUNTAS C RETENTOR
872,00
872,00
1.00
BOMBA OLEO
585,00
585,00
1.00
JOGO DE BRONZINA E BIELAS
389,00
389,00
1.00
JOGO DE BRONZINA E MANCAL
556,00
556,00
1.00
FILTRO DE OLEO
37,00
37,00
1.00
FILTRO DE AR
62,00
62,00
11.00
OLEO 15W40
17,00
187,00
1.00
RETIFICA BLOCO ENCAMISA
1.325,00
1.325,00
1.00
RETIFICA BIELA E BUCHAS
820,00
820,00
1.00
MANGA BOMBA
218,00
218,00
1.00
JOGO CAMISA DE BLOCO
158,00
158,00
4.00
JETCULER
Finalidade: REF SPRINTER EDUCAÇÃO
43,00
172,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2018
UNIDADE GRADE DIANTEIRA TAMPA DE VALVULA ORIGINAL JOGO DE PISTÃO ORIGINAL JOGO DE ANEIS JGO DE JUNTAS C RETENTOR BOMBA OLEO JOGO DE BRONZINA E BIELAS JOGO DE BRONZINA E MANCAL FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR OLEO 15W40 RETIFICA BLOCO ENCAMISA RETIFICA BIELA E BUCHAS MANGA BOMBA JOGO CAMISA DE BLOCO JETCULER
Finalidade: REF SPRINTER EDUCAÇÃO
12.468,00
06/08/2018
UNIDADE
GRADE DIANTEIRA
TAMPA DE VALVULA ORIGINAL
JOGO DE PISTÃO ORIGINAL
JOGO DE ANEIS
JGO DE JUNTAS C RETENTOR
BOMBA OLEO
JOGO DE BRONZINA E BIELAS
JOGO DE BRONZINA E MANCAL
FILTRO DE OLEO
FILTRO DE AR
OLEO 15W40
RETIFICA BLOCO ENCAMISA
RETIFICA BIELA E BUCHAS
MANGA BOMBA
JOGO CAMISA DE BLOCO
JETCULER
Finalidade: REF SPRINTER EDUCAÇÃO
Conforme Nota Fiscal Nº 0345; 344;
12.468,00
20/08/2018
Pagamento de Empenho 3499/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
12.468,00
TOTAL
12.468,00
12.468,00
12.468,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
