Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3501 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BALANCEAMENTO |
17,00 |
68,00 |
| 1.00 |
GEOMETRIA |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Finalidade: REF VEICULO CHERY |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2018 |
BALANCEAMENTO GEOMETRIA SERVIÇOS DE TERCEIROS
Finalidade: REF VEICULO CHERY |
133,00 |
|
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| 17/08/2018 |
BALANCEAMENTO
GEOMETRIA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Finalidade: REF VEICULO CHERY
Conforme Nota Fiscal Nº 5759; |
|
133,00 |
|
| 12/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3501/2018
GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO - 429 |
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133,00 |
| TOTAL |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
