Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3518 |
Data de lançamento: |
07/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
JOELH 45 40MM |
1,50 |
3,00 |
| 1.00 |
LIVA ESG 40 MM |
1,00 |
1,00 |
| 1.00 |
LAMPADA ALTA POTENCIA LED |
66,00 |
66,00 |
| 1.00 |
PLUG MACHO PRENSA |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2018 |
JOELH 45 40MM LIVA ESG 40 MM LAMPADA ALTA POTENCIA LED PLUG MACHO PRENSA |
75,00 |
|
|
| 17/08/2018 |
JOELH 45 40MM
LIVA ESG 40 MM
LAMPADA ALTA POTENCIA LED
PLUG MACHO PRENSA
Conforme DANFE Nº 1/094; |
|
75,00 |
|
| 13/11/2018 |
Pagamento de Empenho 3518/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
75,00 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
