Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3519 |
Data de lançamento: |
07/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
JOELHO ESG 100 MM |
5,00 |
10,00 |
| 4.00 |
JOELHO ESG 90 50 MM |
1,70 |
6,80 |
| 3.00 |
CANALETA DUPLA |
5,90 |
17,70 |
| 5.00 |
FIO PARALELO |
1,68 |
8,40 |
| 1.00 |
INTERRUPTOR |
5,50 |
5,50 |
| 2.00 |
CERAMICA |
18,00 |
36,00 |
| 4.00 |
MASSA FINA |
14,40 |
57,60 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA |
31,00 |
31,00 |
| 1.00 |
PLAFON PLASTICO |
4,50 |
4,50 |
| 3.00 |
LAMPADA LED |
13,50 |
40,50 |
| 1.00 |
SPOT |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
CIMENTO |
33,00 |
33,00 |
| 35.00 |
TIJOLO FURADO |
1,05 |
36,75 |
| 1.00 |
FERRO 5MM |
10,50 |
10,50 |
| 2.00 |
TE LUZ 3 SAIDAS |
6,40 |
12,80 |
| 10.00 |
PARAFUSO |
0,30 |
3,00 |
| 1.00 |
PLUG MACHO PRENSA |
7,50 |
7,50 |
| 1.00 |
FIO PAPRALELO |
2,85 |
2,85 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE |
5,50 |
5,50 |
| 3.00 |
ADAPTADOR TOMADA |
6,00 |
18,00 |
| 2.00 |
CAL HIDRATADA
Finalidade: REF SECRTARIA |
11,65 |
23,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2018 |
JOELHO ESG 100 MM JOELHO ESG 90 50 MM CANALETA DUPLA FIO PARALELO INTERRUPTOR CERAMICA MASSA FINA CAIXA DESCARGA PLAFON PLASTICO LAMPADA LED SPOT CIMENTO TIJOLO FURADO FERRO 5MM TE LUZ 3 SAIDAS PARAFUSO PLUG MACHO PRENSA FIO PAPRALELO FITA ISOLANTE ADAPTADOR TOMADA CAL HIDRATADA
Finalidade: REF SECRTARIA |
393,20 |
|
|
| 17/08/2018 |
JOELHO ESG 100 MM
JOELHO ESG 90 50 MM
CANALETA DUPLA
FIO PARALELO
INTERRUPTOR
CERAMICA
MASSA FINA
CAIXA DESCARGA
PLAFON PLASTICO
LAMPADA LED
SPOT
CIMENTO
TIJOLO FURADO
FERRO 5MM
TE LUZ 3 SAIDAS
PARAFUSO
PLUG MACHO PRENSA
FIO PAPRALELO
FITA ISOLANTE
ADAPTADOR TOMADA
CAL HIDRATADA
Finalidade: REF SECRTARIA
Conforme DANFE Nº 1/095; |
|
393,20 |
|
| 17/01/2019 |
Pagamento de Empenho 3519/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
393,20 |
| TOTAL |
393,20 |
393,20 |
393,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
