Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3526 |
Data de lançamento: |
08/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 204.00 |
LONA PRETA |
0,90 |
183,60 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA |
31,00 |
31,00 |
| 1.00 |
FIO PARALELO |
2,85 |
2,85 |
| 1.00 |
PLUG MACHO PRENSA |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
DISJUNTOR |
14,00 |
14,00 |
| 1.00 |
CD EXT C TRILHO |
5,50 |
5,50 |
| 50.00 |
TIJOLO MACIÇO |
0,55 |
27,50 |
| 2.00 |
CAL HIDRATADA |
11,65 |
23,30 |
| 0.66 |
AREIA |
120,00 |
79,20 |
| 3.00 |
LAJE DE CONCRETO |
30,00 |
90,00 |
| 1.00 |
CIMENTO |
33,00 |
33,00 |
| 7.00 |
TELHA 4MM |
13,30 |
93,10 |
| 1.00 |
TELHA 6MM |
45,80 |
45,80 |
| 10.00 |
MANTA ASFALTICA |
13,00 |
130,00 |
| 2.00 |
LUVA SOL 25MM |
0,80 |
1,60 |
| 1.00 |
ADESIVO PLASTICO |
5,70 |
5,70 |
| 1.00 |
CHUVEIRO LORENZETI MAXI |
49,00 |
49,00 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE |
5,50 |
5,50 |
| 1.00 |
SILICONE TRANSPARENTE |
14,00 |
14,00 |
| 1.00 |
PREGO TELHEIRO
Finalidade: REF SECRETARIA |
19,00 |
19,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2018 |
LONA PRETA CAIXA DESCARGA FIO PARALELO PLUG MACHO PRENSA DISJUNTOR CD EXT C TRILHO TIJOLO MACIÇO CAL HIDRATADA AREIA LAJE DE CONCRETO CIMENTO TELHA 4MM TELHA 6MM MANTA ASFALTICA LUVA SOL 25MM ADESIVO PLASTICO CHUVEIRO LORENZETI MAXI FITA VEDA ROSCA FITA ISOLANTE SILICONE TRANSPARENTE PREGO TELHEIRO
Finalidade: REF SECRETARIA |
862,15 |
|
|
| 17/08/2018 |
LONA PRETA
CAIXA DESCARGA
FIO PARALELO
PLUG MACHO PRENSA
DISJUNTOR
CD EXT C TRILHO
TIJOLO MACIÇO
CAL HIDRATADA
AREIA
LAJE DE CONCRETO
CIMENTO
TELHA 4MM
TELHA 6MM
MANTA ASFALTICA
LUVA SOL 25MM
ADESIVO PLASTICO
CHUVEIRO LORENZETI MAXI
FITA VEDA ROSCA
FITA ISOLANTE
SILICONE TRANSPARENTE
PREGO TELHEIRO
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 1/097; |
|
862,15 |
|
| 13/11/2018 |
Pagamento de Empenho 3526/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
862,15 |
| TOTAL |
862,15 |
862,15 |
862,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
