Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAUDIO JOAO FABRIS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3527 |
Data de lançamento: |
08/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e material permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - Equipamentos para audio, video e foto |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANTENA DIGITAL |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2018 |
ANTENA DIGITAL |
300,00 |
|
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| 17/08/2018 |
ANTENA DIGITAL
Conforme Nota Fiscal Nº 648/648; |
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300,00 |
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| 21/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3527/2018
CLAUDIO JOAO FABRIS ME - 216 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
