Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3530 |
Data de lançamento: |
08/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEN DRIVE |
64,90 |
64,90 |
| 1.50 |
CONTACT |
6,90 |
10,35 |
| 1.00 |
PLASTIFICAÇÃO
Finalidade: REF SECRETARIA |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2018 |
PEN DRIVE CONTACT PLASTIFICAÇÃO
Finalidade: REF SECRETARIA |
79,25 |
|
|
| 17/08/2018 |
PEN DRIVE
CONTACT
PLASTIFICAÇÃO
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº D1/06222; |
|
79,25 |
|
| 13/11/2018 |
Pagamento de Empenho 3530/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
79,25 |
| TOTAL |
79,25 |
79,25 |
79,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
