Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3532 |
Data de lançamento: |
08/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
COLAS 35 G |
2,90 |
8,70 |
| 2.00 |
COLAS 110 GR |
5,75 |
11,50 |
| 2.00 |
TONER |
95,00 |
190,00 |
| 1.00 |
CORRETIVO |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
PASTA PPLASTICA |
3,50 |
3,50 |
| 10.00 |
GRAMPO TRILHO |
15,00 |
150,00 |
| 1.00 |
TESOURA
Finalidade: REF SECRETARIA |
17,90 |
17,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2018 |
COLAS 35 G COLAS 110 GR TONER CORRETIVO PASTA PPLASTICA GRAMPO TRILHO TESOURA
Finalidade: REF SECRETARIA |
383,60 |
|
|
| 17/08/2018 |
COLAS 35 G
COLAS 110 GR
TONER
CORRETIVO
PASTA PPLASTICA
GRAMPO TRILHO
TESOURA
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº D1/6221; |
|
383,60 |
|
| 10/10/2018 |
Pagamento de Empenho 3532/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
383,60 |
| TOTAL |
383,60 |
383,60 |
383,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
