Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3533 |
Data de lançamento: |
08/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANC VIG SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
fitas |
0,30 |
3,00 |
| 1.00 |
PAPEL PRESENTE |
1,00 |
1,00 |
| 8.00 |
PAPEL DE PRESENTE |
0,85 |
6,80 |
| 37.00 |
SULFITE |
0,35 |
12,95 |
| 1.00 |
CARTUCHO HP |
69,90 |
69,90 |
| 1.00 |
MOUSE PED |
9,00 |
9,00 |
| 13.00 |
CD GRAVAVEL |
1,50 |
19,50 |
| 2.00 |
ARGILAS |
4,00 |
8,00 |
| 8.00 |
PASTAS |
2,50 |
20,00 |
| 1.00 |
PLASTIFICAÇÕES |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
PILHAS |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2018 |
fitas PAPEL PRESENTE PAPEL DE PRESENTE SULFITE CARTUCHO HP MOUSE PED CD GRAVAVEL ARGILAS PASTAS PLASTIFICAÇÕES PILHAS |
159,15 |
|
|
| 17/08/2018 |
fitas
PAPEL PRESENTE
PAPEL DE PRESENTE
SULFITE
CARTUCHO HP
MOUSE PED
CD GRAVAVEL
ARGILAS
PASTAS
PLASTIFICAÇÕES
PILHAS
Conforme Nota Fiscal Nº 6223; |
|
159,15 |
|
| 22/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2018
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
159,15 |
| TOTAL |
159,15 |
159,15 |
159,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
