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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3549 Data de lançamento: 13/08/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: TETO FINANC VIG SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 AGENDA PERSONALIZADA 22,17 1.330,00
1500.00 PASTAS 0,89 1.327,95
2000.00 FOLDER 0,25 495,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2018 AGENDA PERSONALIZADA PASTAS FOLDER 3.152,95
17/08/2018 AGENDA PERSONALIZADA PASTAS FOLDER Conforme Nota Fiscal Nº 2250; 3.152,95
22/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3549/2018 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 2144 3.152,95
TOTAL 3.152,95 3.152,95 3.152,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.