Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LETICIA XAVIER ROSSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3552 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 73.00 |
TINTA ACRILICA FOSCA |
6,50 |
474,50 |
| 200.00 |
PORTA GUARDANAPOS
Finalidade: REF CRAS |
3,80 |
760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2018 |
TINTA ACRILICA FOSCA PORTA GUARDANAPOS
Finalidade: REF CRAS |
1.234,50 |
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| 17/08/2018 |
TINTA ACRILICA FOSCA
PORTA GUARDANAPOS
Finalidade: REF CRAS
Conforme DANFE Nº 2/396; |
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1.234,50 |
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| 22/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3552/2018
LETICIA XAVIER ROSSO LTDA - 6703 |
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1.234,50 |
| TOTAL |
1.234,50 |
1.234,50 |
1.234,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
