Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAITON KUHN - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3568 |
Data de lançamento: |
14/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Programas de Incentivo ao Comercio |
| Conta de Despesa: |
3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RAÇÃO P CODORNA |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
RAÇÃO DE FRANGO |
49,50 |
49,50 |
| 1.00 |
RAÇÃO DE FRANGO |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
SUPRA ANZOL |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
QUIRERA DE MILHO
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
38,50 |
38,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2018 |
RAÇÃO P CODORNA RAÇÃO DE FRANGO RAÇÃO DE FRANGO SUPRA ANZOL QUIRERA DE MILHO
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
200,00 |
|
|
| 17/08/2018 |
RAÇÃO P CODORNA
RAÇÃO DE FRANGO
RAÇÃO DE FRANGO
SUPRA ANZOL
QUIRERA DE MILHO
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA
|
|
200,00 |
|
| 23/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3568/2018
CLAITON KUHN - ME - 4362 |
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|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
