Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS BL PSB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
E V A EM GLITER
9,80
58,80
1.00
ELASTICO
3,99
3,99
1.00
LATEX
2,85
2,85
2.00
E V A EM GLITER
9,80
19,60
1.00
PAPEL COUCHE
17,80
17,80
1.00
FOLHA OFICIO A4
7,90
7,90
1.00
RECIBO
2,00
2,00
1.00
IMA COLORIDO
3,99
3,99
1.00
CANETA MULTIUSO
3,50
3,50
1.00
PAPEL OFICIO A4
Finalidade: REF CRAS
235,00
235,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
E V A EM GLITER ELASTICO LATEX E V A EM GLITER PAPEL COUCHE FOLHA OFICIO A4 RECIBO IMA COLORIDO CANETA MULTIUSO PAPEL OFICIO A4
Finalidade: REF CRAS
355,43
30/08/2018
E V A EM GLITER
ELASTICO
LATEX
E V A EM GLITER
PAPEL COUCHE
FOLHA OFICIO A4
RECIBO
IMA COLORIDO
CANETA MULTIUSO
PAPEL OFICIO A4
Finalidade: REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 771;
355,43
05/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3594/2018
ADELCIA MORAES DA COSTA ME - 4148
355,43
TOTAL
355,43
355,43
355,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
