Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3600 |
Data de lançamento: |
17/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
BARBEADORES |
2,99 |
23,92 |
| 2.00 |
DESODORANTE 120ML |
12,90 |
25,80 |
| 8.00 |
PAPEL HIGIENICO |
4,99 |
39,92 |
| 3.00 |
CREME DENTAL |
4,99 |
14,97 |
| 1.00 |
CONDICIONADOR |
10,90 |
10,90 |
| 2.00 |
SCHAMPOO |
8,99 |
17,98 |
| 4.00 |
SABONETE 180GR |
2,99 |
11,96 |
| 1.00 |
PROTETOR SOLAR
Finalidade: REF NOELI DE FATIMA |
34,90 |
34,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2018 |
BARBEADORES DESODORANTE 120ML PAPEL HIGIENICO CREME DENTAL CONDICIONADOR SCHAMPOO SABONETE 180GR PROTETOR SOLAR
Finalidade: REF NOELI DE FATIMA |
180,35 |
|
|
| 30/08/2018 |
BARBEADORES
DESODORANTE 120ML
PAPEL HIGIENICO
CREME DENTAL
CONDICIONADOR
SCHAMPOO
SABONETE 180GR
PROTETOR SOLAR
Finalidade: REF NOELI DE FATIMA
Conforme Nota Fiscal Nº 3013; |
|
180,35 |
|
| 09/11/2018 |
Pagamento de Empenho 3600/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
180,35 |
| TOTAL |
180,35 |
180,35 |
180,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
