Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3603 |
Data de lançamento: |
17/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANC VIG SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COIFA SEMI AR |
408,18 |
816,36 |
| 0.20 |
GRAXA GRAFITADA |
24,00 |
4,80 |
| 2.00 |
COIFA MUCINETICA |
298,95 |
597,90 |
| 1.00 |
PARAFUSO LISO ALLEN |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
ARRUELA LISA |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
ARRUELA DE PRESSÃO |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
PORCA 5X5
Finalidade: REF DUCATO PAAGEIROS |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2018 |
COIFA SEMI AR GRAXA GRAFITADA COIFA MUCINETICA PARAFUSO LISO ALLEN ARRUELA LISA ARRUELA DE PRESSÃO PORCA 5X5
Finalidade: REF DUCATO PAAGEIROS |
1.453,06 |
|
|
| 21/08/2018 |
COIFA SEMI AR
GRAXA GRAFITADA
COIFA MUCINETICA
PARAFUSO LISO ALLEN
ARRUELA LISA
ARRUELA DE PRESSÃO
PORCA 5X5
Finalidade: REF DUCATO PAAGEIROS
Conforme DANFE Nº 99564; |
|
1.453,06 |
|
| 01/10/2018 |
Pagamento de Empenho 3603/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.453,06 |
| TOTAL |
1.453,06 |
1.453,06 |
1.453,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
