Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3609 |
Data de lançamento: |
17/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FLOR PRENSADA |
3,00 |
3,00 |
| 0.80 |
FELRO LISO |
14,00 |
11,20 |
| 0.60 |
FELTRO ESTAMPADO |
27,50 |
16,50 |
| 5.00 |
FRANJA |
1,20 |
6,00 |
| 1.00 |
PEROLA
Finalidade: REF OFICINAS TERAPEUTICAS |
3,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2018 |
FLOR PRENSADA FELRO LISO FELTRO ESTAMPADO FRANJA PEROLA
Finalidade: REF OFICINAS TERAPEUTICAS |
39,70 |
|
|
| 21/08/2018 |
FLOR PRENSADA
FELRO LISO
FELTRO ESTAMPADO
FRANJA
PEROLA
Finalidade: REF OFICINAS TERAPEUTICAS
Conforme DANFE Nº 4/239; |
|
39,70 |
|
| 27/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3609/2018
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 4840 |
|
|
39,70 |
| 31/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3609/2018
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 4840 |
|
|
39,70 |
| 31/08/2018 |
PAGO PELO BANCO ERRAdo |
|
|
-39,70 |
| TOTAL |
39,70 |
39,70 |
39,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
