Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS BL PSB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
ACHOCOLATADO
5,99
29,95
8.00
AZEITE
3,45
27,60
6.00
NATA
4,99
29,94
3.00
GRANULADO
14,50
43,50
6.00
DETERGENTE
1,45
8,70
8.00
AGUA SANITARIA
3,99
31,92
4.00
PAPEL HIGIENICO
10,80
43,20
6.00
DESINFETANTE
3,45
20,70
4.00
DESENGORDURANTE
6,85
27,40
3.00
CAFÉ EM PÓ
Finalidade: REF CRAS
11,50
34,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2018
ACHOCOLATADO AZEITE NATA GRANULADO DETERGENTE AGUA SANITARIA PAPEL HIGIENICO DESINFETANTE DESENGORDURANTE CAFÉ EM PÓ
Finalidade: REF CRAS
297,41
30/08/2018
ACHOCOLATADO
AZEITE
NATA
GRANULADO
DETERGENTE
AGUA SANITARIA
PAPEL HIGIENICO
DESINFETANTE
DESENGORDURANTE
CAFÉ EM PÓ
Finalidade: REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 650;
297,41
05/09/2018
Pagamento de Empenho 3616/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
297,41
TOTAL
297,41
297,41
297,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
